Asociar Nota de Crédito proveedor
Este formulario se abre al seleccionar como respuesta del proveedor que se desea sociar una Nóta de Crédito del proveedor al grupo de trámites seleccionado.
A continuación se describe el contenido de la ventana:
Proveedor: Se informa el nombre del proveedor.
Número NC: Se ingresa el número de la Nota de Crédito del proveedor.
Fecha emisión: Se ingresa la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
Subtotales del comprobante: Se ingresan los subtotales de la Nota de Crédito. Esta grilla tiene las siguientes columnas:
Subtotal: Se ingresa el importe subtotal neto de la Nota de Crédito.
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El sistema automáticamente sugerirá como subtotal para la Nota de Crédito la suma del costo para los trámites seleccionados, si este importe no coincide con el importe neto informado en la Nota de Crédito del proveedor, el usuario deberá verificar si seleccionó correctamente los trámites en el formulario de administración de trámites. |
IVA: Se ingresa el importe de la tasa de IVA.
IVA no inscripto: Si corresponde se ingresa el importe de la sobretasa de IVA.
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Es posible que por un tema de redondeo los importe sugeridos para la tasa y sobretasa de IVA no coincidan en forma exacta, en tal caso el usuario deberá modificar los valores para que coincidan al centavo con lo informado en la Nota de Crédito del proveedor. |
Total: Informa el importe total de la fila de la grilla. Este importe se calcula a partir de sumar el Subtotal y las tasas de IVA.
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En caso de que en la selección de trámites existan artículos grabados a diferentes tasas, se motrará una fila en la grilla de trámites por cada tasa distinta. |
Importe NC: Informa el importe total de la Nota de Crédito.
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Antes de confirmar esta ventana, el usuario deberá asegurarse que este valor coincida con el importe total informado en la Nota de Crédito del proveedor, de no ser así deberá modificar los valores de la grilla de subtotales del comprobante para que el importe total coincida la centavo. |
Trámites seleccionados: Informa la cantidad de trámites marcados en el formulario de administración de trámites, que serían los trámites a los que se les asociaría la Nota de Crédito del proveedor.
Botones de acción
Aceptar: Registra la Nota de Crédito del proveedor y la asocia a los trámites seleccionados en el formulario de administración de trámites.
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Al momento de aceptar el formulario el sistema valida que la Nota de Crédito del proveedor no se haya registrado previamente. |
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Una vez confirmada esta ventana, la Nota de Crédito se podrá visualizar en la cuenta corriente del proveedor. |
Cancelar: Cierra la ventana sin realizar ninguna acción.
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