Este formulario se utiliza para resolver diferencias entre lo informado por el Sistema Argos y el controlador fiscal.



Datos del formulario


Tipo comprobante: Deberá seleccionar el tipo de comprobante que desea anular.


Punto venta: Deberá seleccionar el punto de venta del comprobante que desea anular. En forma predeterminada el sistema sugiere el punto de venta asignado al equipo.


Nro.comprobante: Deberá ingresar el número de comprobante que desea anular.


Fecha emisión: Deberá ingresar la fecha de emisión del comprobante que desea anular. En forma predeterminada el sistema sugiere la fecha actual.


Cliente: Si tuviese un cliente asociado seleccionar el cliente.

IMPORTANTE! En caso de haber seleccionado un comprobante de tipo "A" el usuario deberá seleccionar un cliente, dado que caso contrario es muy probable que el sistema visualice una ventana de error grave al confirmar la operación.


Tipo IVA: Se informa el tipo de IVA del cliente seleccionado, caso contrario, si no seleccionó un cliente el sistema asume que el comprobante a anular corresponde a un consumidor final.


Imp. total: Debe ingresar el importe total del comprobante a anular.


Botones del formulario


Aceptar: Procede a registrar el comprobante si corresponde y emite una Nota de crédito o Nota de débito según corresponda.

IMPORTANTE! Al momento de hacer clic en el botón Aceptar el sistema le pedirá al usuario que verifique los datos ingresados, el usuario deberá verificar haber seleccionado correctamente el tipo de comprobante, e ingresado correctamente el número de comprobante y el importe total, dado que de ingresar algún dato incorrecto en lugar de corregir el problema lo agrava.

 

Cancelar: Cancela la operación y cierra la ventana

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