Qué hacer cuando se detecta una diferencia


Para resolver la diferencia deberá emitir un modificador fiscal, este proceso registrará en el Sistema TS el comprobante que falta y emitirá una Nota de crédito o Nota de débito según corresponda anulando dicho comprobante.


Si el controlador fiscal no admite la emisión de Notas de crédito saltee los pasos que se mencionan a continuación y continue la lectura más abajo donde se indica como emitir un modificador fiscal desde un punto de venta de facturas manuales.


1.   Abrir el formulario para emitir un modificador fiscal.


2.   Complete los datos del formulario utilizando los datos del ticket que salió al momento en que el sistema mostró la ventana de error grave.


3.   IMPORTANTE! antes de hacer clic en el botón Aceptar de la ventana para emitir modificadores fiscales verifique una vez más que los datos ingresados sean correctos.


4.   Verifique que el controlador fiscal imprima correctamente la Nota de débito o Nota de crédito según corresponda.

  

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Si el Sistema TS mostrara una ventana de error grave al realizar esta operación, en primer lugar leer el mensaje de error informado en el recuadro "Detalle del error" y si no comprende el mismo deberá comunicarse con el servicio de soporte del Sistema TS. En forma alternativa podrá realizar la operación desde un punto de venta manual como se detalla más abajo donde se indica como emitir un modificador fiscal desde un punto de venta de facturas manuales


5.   Junto con el parte de caja a fin de día entregue el ticket que salió al momento en que el sistema mostró la ventana de error grave y la Nota de débito / crédito generada utilizando el formulario para emitir un modificador fiscal.



Emitir un modificador fiscal desde un punto de ventas de facturas manuales


A continuación se mencionan los pasos a seguir para emitir un modificador fiscal desde un punto de ventas que tiene asociado un talonario de facturas manuales:


1.   En caso de que la sucursal disponga de otro equipo habilitado para emitir facturas manuales se recomienda realizar la operación desde dicho equipo, caso contrario deberá establecer el punto de venta correspondiente a facturas manuales. Ver Establecer punto de venta.


2.   Abrir el formulario para emitir un modificador fiscal.


3.   Complete los datos del formulario utilizando los datos del ticket que salió al momento en que el sistema mostró la ventana de error grave.


4.   IMPORTANTE! antes de hacer clic en el botón Aceptar de la ventana para emitir modificadores fiscales verifique una vez más que los datos ingresados sean correctos.


5.   Cuando el Sistema TS le solicite que confirme el número de comprobante ingrese el número de factura que corresponde a la siguiente factura en blanco que tenga en el talonario de facturas manuales.


6.   En el talonario de facturas manuales complete los datos de la factura escribiendo en la descripción el siguiente texto: "Anulación del comprobante fiscal XXXX-XXXXXXXX", donde XXXX-XXXXXXXX es el número de ticket fiscal que salió al momento en que el sistema mostró la ventana de error grave.


7.   En caso de haber cambiado el punto de venta del equipo para realizar esta operación en el punto -1-, volver a establecer el punto de ventas original.

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